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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000154
Monto de la Factura
₲ 191.524.027
Nro. de Orden de Pago
2000026201
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.232.814
IVA
₲ 17.411.275
Retención DNCP
₲ 675.557
Retención IVA
₲ 5.223.383
Retención Renta
₲ 5.223.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
369-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234716
Monto Contrato
₲ 3.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.746.693.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.528.920.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips