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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000056
Monto de la Factura
₲ 71.630.299
Nro. de Orden de Pago
1500000964
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.407.365
IVA
₲ 6.511.846
Retención DNCP
₲ 252.660
Retención IVA
₲ 1.953.555
Retención Renta
₲ 1.953.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
369-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234716
Monto Contrato
₲ 3.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.746.693.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.528.920.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips