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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010523
Monto de la Factura
₲ 1.152.384.300
Nro. de Orden de Pago
2000026365
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.092.240.814
IVA
₲ 54.875.443
Retención DNCP
₲ 4.258.334
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 32.925.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.895.302
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
124-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233334
Monto Contrato
₲ 63.172.699.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.491.773.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.577.307.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips