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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045587
Monto de la Factura
₲ 145.120.250
Nro. de Orden de Pago
1500001135
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.233.249
IVA
₲ 6.910.488
Retención DNCP
₲ 530.725
Retención IVA
₲ 2.073.146
Retención Renta
₲ 5.528.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.754.740
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
124-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233334
Monto Contrato
₲ 63.172.699.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.095.232.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.017.912.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips