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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014070
Monto de la Factura
₲ 520.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000027204
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.032.800
IVA
₲ 24.800.000
Retención DNCP
₲ 1.924.480
Retención IVA
₲ 7.440.000
Retención Renta
₲ 14.880.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.041.600
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
124-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233334
Monto Contrato
₲ 63.172.699.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.491.773.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.577.307.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips