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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 12.320.000
Nro. de Orden de Pago
1500000989
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.629.611
IVA
₲ 586.667
Retención DNCP
₲ 45.056
Retención IVA
₲ 176.000
Retención Renta
₲ 469.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
127-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226387
Monto Contrato
₲ 7.712.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.710.838.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.070.340.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips