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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001021
Monto de la Factura
₲ 476.925.775
Nro. de Orden de Pago
2000022948
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.229.394
IVA
₲ 43.356.889
Retención DNCP
₲ 1.682.247
Retención IVA
₲ 13.007.067
Retención Renta
₲ 13.007.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
149/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229079
Monto Contrato
₲ 12.863.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.261.286.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.816.396.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips