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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009307
Monto de la Factura
₲ 65.894.400
Nro. de Orden de Pago
1500001000
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.201.803
IVA
₲ 3.137.829
Retención DNCP
₲ 240.985
Retención IVA
₲ 941.349
Retención Renta
₲ 2.510.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
121-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226285
Monto Contrato
₲ 2.999.015.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.620.624.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.467.798.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips