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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009060
Monto de la Factura
₲ 282.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000027941
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.747.586
IVA
₲ 13.468.571
Retención DNCP
₲ 1.034.386
Retención IVA
₲ 4.040.571
Retención Renta
₲ 10.774.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.242.600
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
121-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226285
Monto Contrato
₲ 2.999.015.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.620.624.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.467.798.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips