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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002931
Monto de la Factura
₲ 444.150.000
Nro. de Orden de Pago
2000023382
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.653.750
IVA
₲ 21.150.000
Retención DNCP
₲ 1.641.240
Retención IVA
₲ 6.345.000
Retención Renta
₲ 12.690.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.409.700
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
161-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231973
Monto Contrato
₲ 4.996.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.994.888.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.580.618.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips