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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004924
Monto de la Factura
₲ 705.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001004
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.673.142
IVA
₲ 33.571.429
Retención DNCP
₲ 2.578.286
Retención IVA
₲ 10.071.429
Retención Renta
₲ 26.857.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.820.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
161-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231973
Monto Contrato
₲ 4.996.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.994.888.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.580.618.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips