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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007323
Monto de la Factura
₲ 597.135.000
Nro. de Orden de Pago
2000027943
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.284.152
IVA
₲ 28.435.000
Retención DNCP
₲ 2.183.808
Retención IVA
₲ 8.530.500
Retención Renta
₲ 22.748.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.388.540
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
161-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231973
Monto Contrato
₲ 4.996.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.994.888.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.580.618.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips