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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 107.388.200
Nro. de Orden de Pago
2000026371
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.195.327
IVA
₲ 5.113.724
Retención DNCP
₲ 396.825
Retención IVA
₲ 1.534.117
Retención Renta
₲ 3.068.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.094.491
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
161-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231973
Monto Contrato
₲ 4.996.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.994.888.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.580.618.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips