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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 20.190.700
Nro. de Orden de Pago
2000025344
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.135.778
IVA
₲ 1.324.820
Retención DNCP
₲ 73.200
Retención IVA
₲ 397.446
Retención Renta
₲ 565.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
471-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225659
Monto Contrato
₲ 4.058.323.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.022.986.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.622.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips