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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001659
Monto de la Factura
₲ 116.006.091
Nro. de Orden de Pago
1500001026
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.218.919
IVA
₲ 10.546.008
Retención DNCP
₲ 404.967
Retención IVA
₲ 3.163.802
Retención Renta
₲ 4.218.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
402-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234954
Monto Contrato
₲ 20.305.337.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.170.795.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.844.699.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips