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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 1.363.772.641
Nro. de Orden de Pago
2000029080
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.226.304
IVA
₲ 123.979.331
Retención DNCP
₲ 4.760.806
Retención IVA
₲ 37.193.799
Retención Renta
₲ 49.591.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
402-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234954
Monto Contrato
₲ 20.305.337.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.831.759.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.132.568.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips