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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006615
Monto de la Factura
₲ 285.148.600
Nro. de Orden de Pago
2000023168
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.337.793
IVA
₲ 25.922.600
Retención DNCP
₲ 1.005.797
Retención IVA
₲ 7.776.780
Retención Renta
₲ 7.776.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
282-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228394
Monto Contrato
₲ 1.970.764.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.969.027.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.088.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419699
Nombre de la Licitación
LPN SBE N 146-22 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips