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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006229
Monto de la Factura
₲ 313.756.360
Nro. de Orden de Pago
2000021518
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.768.316
IVA
₲ 28.523.306
Retención DNCP
₲ 1.106.704
Retención IVA
₲ 8.556.992
Retención Renta
₲ 8.556.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 490.680
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
282-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228394
Monto Contrato
₲ 1.970.764.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.969.027.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.088.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419699
Nombre de la Licitación
LPN SBE N 146-22 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips