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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003074
Monto de la Factura
₲ 528.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000022416
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.272.000
IVA
₲ 48.000.000
Retención DNCP
₲ 1.862.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 14.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
284-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234340
Monto Contrato
₲ 1.553.099.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.551.730.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.496.697.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419699
Nombre de la Licitación
LPN SBE N 146-22 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips