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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016397
Monto de la Factura
₲ 566.000
Nro. de Orden de Pago
2000029012
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.199
IVA
₲ 51.455
Retención DNCP
₲ 1.976
Retención IVA
₲ 15.437
Retención Renta
₲ 20.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 79.806
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
484-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226846
Monto Contrato
₲ 2.650.867.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.649.736.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.428.476.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips