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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039458
Monto de la Factura
₲ 76.360.000
Nro. de Orden de Pago
1500000914
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.734.719
IVA
₲ 3.636.191
Retención DNCP
₲ 282.168
Retención IVA
₲ 1.090.857
Retención Renta
₲ 2.181.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
582-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228147
Monto Contrato
₲ 763.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.406.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.747.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 19-22 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips