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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000159
Monto de la Factura
₲ 5.715.268
Nro. de Orden de Pago
2000026712
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.863.953
IVA
₲ 519.570
Retención DNCP
₲ 20.159
Retención IVA
₲ 155.871
Retención Renta
₲ 155.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 514.374
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
193-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226876
Monto Contrato
₲ 167.531.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.981.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.911.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips