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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000803
Monto de la Factura
₲ 200.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000026640
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.679.614
IVA
₲ 18.227.273
Retención DNCP
₲ 707.218
Retención IVA
₲ 5.468.182
Retención Renta
₲ 5.468.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
182-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226656
Monto Contrato
₲ 7.699.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.563.857.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.297.631.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips