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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001684
Monto de la Factura
₲ 280.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500001026
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.050.374
IVA
₲ 25.518.182
Retención DNCP
₲ 979.898
Retención IVA
₲ 7.655.455
Retención Renta
₲ 10.207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.807.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
182-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226656
Monto Contrato
₲ 7.699.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.325.757.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.998.522.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips