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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002324
Monto de la Factura
₲ 320.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500001052
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.415.970
IVA
₲ 29.163.636
Retención DNCP
₲ 1.119.884
Retención IVA
₲ 8.749.091
Retención Renta
₲ 11.665.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.849.600
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
182-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226656
Monto Contrato
₲ 7.699.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.046.448.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.603.708.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips