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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 112.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000028369
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.742.950
IVA
₲ 10.207.273
Retención DNCP
₲ 391.959
Retención IVA
₲ 3.062.182
Retención Renta
₲ 4.082.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
182-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226656
Monto Contrato
₲ 7.699.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.563.857.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.297.631.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips