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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002106
Monto de la Factura
₲ 455.360.000
Nro. de Orden de Pago
1500001025
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.842.492
IVA
₲ 21.683.810
Retención DNCP
₲ 1.665.317
Retención IVA
₲ 6.505.143
Retención Renta
₲ 17.347.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
483-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226848
Monto Contrato
₲ 10.041.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.566.053.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.262.024.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips