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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004986
Monto de la Factura
₲ 272.695.000
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.389.728
IVA
₲ 24.790.455
Retención DNCP
₲ 951.953
Retención IVA
₲ 7.437.137
Retención Renta
₲ 9.916.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
512-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226634
Monto Contrato
₲ 6.796.579.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.379.809.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.095.854.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407129
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-22 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips