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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 105.195.195
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.359.366
IVA
₲ 5.009.295
Retención DNCP
₲ 388.721
Retención IVA
₲ 1.502.789
Retención Renta
₲ 3.005.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 841.562
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
150-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231978
Monto Contrato
₲ 7.114.942.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.375.902.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.157.353.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips