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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 95.395.794
Nro. de Orden de Pago
2000028236
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.992.134
IVA
₲ 8.672.345

Retención DNCP
₲ 333.018
Retención IVA
₲ 2.601.704
Retención Renta
₲ 3.468.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
494-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227874
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.992.073.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.468.559.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385979
Nombre de la Licitación
LPN SBE 47-22 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI – IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips