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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010013061
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000987
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.758.286
IVA
₲ 2.142.857
Retención DNCP
₲ 164.571
Retención IVA
₲ 642.857
Retención Renta
₲ 1.714.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 720.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
087-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227400
Monto Contrato
₲ 2.680.547.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.678.217.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.543.550.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414213
Nombre de la Licitación
LPN SBE 21-22 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES, DECLARADAS DESIERTAS EN LA LPN 53/21 Y OTRAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips