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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031891
Monto de la Factura
₲ 8.895.250
Nro. de Orden de Pago
1500001057
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.307.824
IVA
₲ 423.583
Retención DNCP
₲ 32.531
Retención IVA
₲ 127.075
Retención Renta
₲ 338.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 88.953
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
029-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225889
Monto Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.675.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.273.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips