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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015858
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000027204
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.667.967
IVA
₲ 433.333
Retención DNCP
₲ 33.627
Retención IVA
₲ 130.000
Retención Renta
₲ 260.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
029-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225889
Monto Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.675.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.273.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips