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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000699
Monto de la Factura
₲ 122.400
Nro. de Orden de Pago
2000024076
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.184
IVA
₲ 11.127
Retención DNCP
₲ 432
Retención IVA
₲ 3.338
Retención Renta
₲ 3.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
036-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228974
Monto Contrato
₲ 453.779.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.843.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.947.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366892
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips