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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 189.855.500
Nro. de Orden de Pago
2000026955
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.662.656
IVA
₲ 17.259.591
Retención DNCP
₲ 669.672
Retención IVA
₲ 5.177.877
Retención Renta
₲ 5.177.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ES INGAVI
RUC
80114475-2
Número de Contrato
389-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-235064
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.328.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.700.000.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413823
Nombre de la Licitación
LPN SBE 67-22 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips