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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 1.043.787.000
Nro. de Orden de Pago
2000025495
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 982.251.013
IVA
₲ 94.889.727
Retención DNCP
₲ 3.681.721
Retención IVA
₲ 28.466.918
Retención Renta
₲ 28.466.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ES INGAVI
RUC
80114475-2
Número de Contrato
389-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-235064
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.328.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.700.000.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413823
Nombre de la Licitación
LPN SBE 67-22 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips