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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 3.476.500
Nro. de Orden de Pago
2000030354
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.243.132
IVA
₲ 316.046
Retención DNCP
₲ 12.136
Retención IVA
₲ 94.814
Retención Renta
₲ 126.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ES INGAVI
RUC
80114475-2
Número de Contrato
389-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-235064
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.804.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.703.243.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413823
Nombre de la Licitación
LPN SBE 67-22 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips