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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002174
Monto de la Factura
₲ 5.457.000
Nro. de Orden de Pago
2000029902
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.796.009
IVA
₲ 496.091
Retención DNCP
₲ 19.050
Retención IVA
₲ 148.827
Retención Renta
₲ 198.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 294.678
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
183-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226872
Monto Contrato
₲ 3.412.156.457
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.264.686.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.068.395.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips