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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001367
Monto de la Factura
₲ 324.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000020256
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.898.726
IVA
₲ 29.454.546
Retención DNCP
₲ 1.142.836
Retención IVA
₲ 8.836.364
Retención Renta
₲ 8.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
183-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226872
Monto Contrato
₲ 3.438.799.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.237.142.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.048.987.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips