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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001369
Monto de la Factura
₲ 1.276.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000021425
Fecha de Orden de Pago
04-10-2023
Fecha Emisión Cheque
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.774.000
IVA
₲ 116.000.000
Retención DNCP
₲ 4.500.800
Retención IVA
₲ 34.800.000
Retención Renta
₲ 34.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
183-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226872
Monto Contrato
₲ 3.438.799.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.237.142.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.048.987.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips