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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000528
Monto de la Factura
₲ 281.938.000
Nro. de Orden de Pago
2000021804
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.552.657
IVA
₲ 13.425.619
Retención DNCP
₲ 1.041.828
Retención IVA
₲ 4.027.686
Retención Renta
₲ 8.055.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
139-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225859
Monto Contrato
₲ 8.440.983.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.973.553.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.870.035.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips