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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000502
Monto de la Factura
₲ 179.178.440
Nro. de Orden de Pago
2000022692
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.671.731
IVA
₲ 8.532.307
Retención DNCP
₲ 662.107
Retención IVA
₲ 2.559.692
Retención Renta
₲ 5.119.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
139-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225859
Monto Contrato
₲ 8.440.983.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.973.553.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.870.035.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips