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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 292.262.000
Nro. de Orden de Pago
2000022692
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.386.514
IVA
₲ 13.917.238
Retención DNCP
₲ 1.079.978
Retención IVA
₲ 4.175.171
Retención Renta
₲ 8.350.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
139-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225859
Monto Contrato
₲ 8.440.983.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.973.553.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.870.035.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips