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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000170
Monto de la Factura
₲ 3.990.435.300
Nro. de Orden de Pago
2000028818
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.766.818.906
IVA
₲ 190.020.729
Retención DNCP
₲ 14.593.592
Retención IVA
₲ 57.006.219
Retención Renta
₲ 152.016.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
052-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227300
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.785.775.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.826.226.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418954
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-22 ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE OXIGENO MEDICINAL Y GASES ESPECIALES PARA HOSPITALES, CLINICAS PERIFERICAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips