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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000211
Monto de la Factura
₲ 89.055.000
Nro. de Orden de Pago
2000028443
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.076.980
IVA
₲ 8.095.909
Retención DNCP
₲ 310.883
Retención IVA
₲ 2.428.773
Retención Renta
₲ 3.238.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
464-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227369
Monto Contrato
₲ 3.190.609.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.732.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.040.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385982
Nombre de la Licitación
LPN SBE 21-21 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips