- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001494
Monto de la Factura
₲ 83.970.000
Nro. de Orden de Pago
2000027326
Fecha de Orden de Pago
17-02-2025
Fecha Emisión Cheque
17-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.333.322
IVA
₲ 7.633.636
Retención DNCP
₲ 293.132
Retención IVA
₲ 2.290.091
Retención Renta
₲ 3.053.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
464-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227369
Monto Contrato
₲ 3.190.609.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.732.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.040.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385982
Nombre de la Licitación
LPN SBE 21-21 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips