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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001492
Monto de la Factura
₲ 130.495.000
Nro. de Orden de Pago
2000027326
Fecha de Orden de Pago
17-02-2025
Fecha Emisión Cheque
17-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.735.226
IVA
₲ 11.863.182
Retención DNCP
₲ 455.546
Retención IVA
₲ 3.558.955
Retención Renta
₲ 4.745.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
464-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227369
Monto Contrato
₲ 3.190.609.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.732.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.040.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385982
Nombre de la Licitación
LPN SBE 21-21 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips