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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 105.366.000
Nro. de Orden de Pago
2000022924
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.154.195
IVA
₲ 9.578.727
Retención DNCP
₲ 371.655
Retención IVA
₲ 2.873.618
Retención Renta
₲ 2.873.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
236-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229614
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.416.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.992.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413824
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Y ADULTOS DEL HC DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips