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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 38.150.000
Nro. de Orden de Pago
1500001024
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.474.644
IVA
₲ 3.468.182
Retención DNCP
₲ 133.178
Retención IVA
₲ 1.040.455
Retención Renta
₲ 1.387.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 114.450
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
241-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228280
Monto Contrato
₲ 214.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.870.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410916
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL IPS- AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips