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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005318
Monto de la Factura
₲ 134.014.400
Nro. de Orden de Pago
2000020779
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.113.643
IVA
₲ 12.183.127
Retención DNCP
₲ 472.705
Retención IVA
₲ 3.654.938
Retención Renta
₲ 3.654.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
491-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227013
Monto Contrato
₲ 1.485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.483.680.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.505.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392626
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA FOSHAN PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips